會計的崗位職責是什么

會計的崗位職責是什么，在職場上的時候，大家的職責都是不一樣的，而且每個人都可能會接觸到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責等。下面是會計的崗位職責是什么。

會計崗位職責1

1、開具發(fā)票和其他發(fā)票相關(guān)管理工作;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性，準確性;

3、負責記賬憑證錄入，每月按時完成結(jié)賬工作;

4、定期裝訂憑證，歸檔財務相關(guān)資料;

5、及時處理部門負責人交辦的其他事項。

會計崗位職責2

1、負責公司日常會計核算工作，編制會計憑證，確保收入、成本、費用準確、及時入賬;

2、負責各類資產(chǎn)核實，定期盤點庫存現(xiàn)金、固定資產(chǎn)、核對往來、催收欠款等，保證帳實相附;

3、按時申報國稅、地稅納稅，定期進行稅負變動分析、合理進行納稅籌劃等;

4、嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經(jīng)紀律;

5、負責編制財務報表及相關(guān)統(tǒng)計報表，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn);

6、負責公司日常財務核算，參與公司的經(jīng)營管理，搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議;

會計崗位職責3

1、負責公司日常收支的管理和核對

2、負責整理、審核報銷單，保證報銷手續(xù)的合法性、準確性;

3、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

4、負責開具各項票據(jù)，發(fā)票領(lǐng)購、開具和保管，發(fā)票認證;

5、協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務

6、完成總經(jīng)理交辦的工作

7、負責文書整理，收發(fā)，登記，存檔及相關(guān)工作;

會計崗位職責4

1、負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務工作;

2、進行項目成本核算，收入轉(zhuǎn)結(jié)，按時提交各類管理報表;

3、審核收支，負責合同管理;

4、核對會計賬目，及時清理各項往來賬，做好每月往來賬對賬工作;

5、負責按期進行稅務申報、匯算清繳、稅務檢查等工作;

會計崗位職責5

1、全面負責公司的總賬管理、成本核算等帳務處理;

2、財務預算的編制、控制分析及調(diào)整建議等工作;

3、配合公司內(nèi)部與外部年審、匯算清繳、工商稅務檢查等工作;

4、按期納稅申報，公司整體稅務籌劃，審核公司相關(guān)涉稅事項的合理性及完整性;

5、公司財務制度的修訂及完善，財務部門的日常管理;

會計崗位職責6

1、各投資產(chǎn)品的日常核算、核對、月結(jié)及各類監(jiān)管報表數(shù)據(jù)填報及核對

2、T產(chǎn)品每日定價，日常核算、核對、月結(jié)及各類監(jiān)管報表數(shù)據(jù)填報及核對

3、銀行存款變動資金以及其他子系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入、核對

4、配合臨時數(shù)據(jù)支持(如固定管理費、業(yè)績報酬測算、浮動管理費計提日期、金額等)

5、配合臨時系統(tǒng)測試支持(如估值系統(tǒng)新版本上線測試、新子系統(tǒng)上線測試聯(lián)調(diào)等)

6、公司安排的其他財務會計類工作事宜

1 、認真做好會計核算和監(jiān)督 , 保證會計帳務處理及時 , 會計科目運用準確 , 會計核算信息真實完整。

2 、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續(xù)的完備性等進行審核 , 對銀行結(jié)算票據(jù)的印鑒、日期和背書內(nèi)容是否正確進行審核。

3 、錄入 ( 編制 ) 記帳憑證 , 負責會計憑證匯總、帳簿登記 , 打印輸出記帳憑證和帳簿。

4 、正確、及時編制單位會計報表 , 并根據(jù)學院工作需要 , 適時提供有關(guān)會計信息。

5 、對會計憑證、帳簿、報表、磁盤和有關(guān)文件制度等會計資料 ,定期分類裝訂立卷 , 妥善保管 , 按規(guī)定移交檔案室。

6 、會同人勞處嚴格按照規(guī)定執(zhí)行工資、津貼、獎金的發(fā)放。

7 、協(xié)助學院編制預算 , 做好財務分析 , 增強服務意識 , 處理好服務與監(jiān)督的關(guān)系。

8 、完成計財處領(lǐng)導交辦的其他工作。

會計崗位職責 篇1

1、認真貫徹執(zhí)行公司各項財務制度和規(guī)章，全面負責所在項目的財務安全，并嚴格保守公司財務秘密;

2、負責對所在項目的原始憑證進行審核，保證原始憑證的合法性、完整性及準確性;

3、負責組織完成所在項目日常的財務核算工作，月末檢查會計期間所發(fā)生費用是否全部入賬，是否按權(quán)責發(fā)生制進行入賬，正確合理分配有關(guān)費用，保證財務賬目的及時、準確地登記;

4、負責對所在項目固定資產(chǎn)及存貨的財務核算工作，保證固定資產(chǎn)及存貨賬實相符;

5、負責按時、準確地編制及上報所在項目月度、季度、年度的`各類財務報表及報告，保證提供的財務信息的準確性;

6、負責組織按國家相關(guān)法律的規(guī)定及時、準確地計算所在項目各項稅款;

7、根據(jù)公司的要求，配合財務總監(jiān)、項目經(jīng)理編制所在項目年度財務預算，保證預算編制的真實性、準確性和可行性;

8、負責控制所在項目的財務收支情況，除特殊事項外，確保各項支出嚴格按年度預算執(zhí)行;

9、參與所在項目簽署的合同中涉及財務內(nèi)容的條款的審核工作，降低公司的財務風險;

10、負責組織完成所在項目各類財務檔案的裝訂、整理及保管工作，并于年末按公司的要求上交有關(guān)的財務資料;對于留存在本項目的財務檔案應保證其安全與完整;

11、負責與項目對接，解答所在項目有關(guān)租戶欠賬情況查詢及解釋;

12、節(jié)假日前監(jiān)盤出納現(xiàn)金庫;

13、認真完成上級交辦的臨時性工作。

會計崗位職責 篇2

1、負責外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。

2、接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺賬；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術(shù)要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi)，零星及增補、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。

3、填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢査合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符；里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據(jù),報賬付款。

4、根據(jù)工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發(fā)料；若需要計劃變更，代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個人調(diào)撥材料，都必須經(jīng)科長審批簽字；基建內(nèi)部領(lǐng)料，需經(jīng)處長簽字。

5、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺賬及庫存動態(tài)表，單項工程竣工后，要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動態(tài)表每月5日前報給供應科長、庫房。

6、完成處、科領(lǐng)導交辦的其他臨時性工作。

會計崗位職責 篇3

1、工作內(nèi)容：代理記帳、報稅;

2、有多年一般納稅人全盤賬務經(jīng)驗;

3、熟悉稅務、銀行、工商業(yè)務處理，主導完成各公司納稅申報及其他涉稅事項，做好涉稅檔案的歸類、整理與保管工作，稅務籌劃案例總結(jié)及分享;

4、負責組織和完善公司各項稅務內(nèi)控制度，規(guī)避稅收風險;

5、負責公司月度納稅申報、年度納稅申報:包括開具發(fā)票、增值稅申報等業(yè)務;

6、負責與稅務局的溝通交涉等各項稅務事項;

7、負責公司稅金預算的審核;

8、負責稅務統(tǒng)籌與賬務處理工作;

9、負責增值稅發(fā)票的領(lǐng)購、開具、認證及保管工作;

10、負責編制國稅、地稅的納稅申報與清繳工作;

11、每月對納稅申報、稅務情況進行綜合分析，提出合理化建議;

會計崗位職責 篇4

1、負責銷售會計核算及內(nèi)部銷售部門核算。

2、負責主營業(yè)務收入、應收賬款、預收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。

3、負責發(fā)貨票的財務監(jiān)管、審核蓋章，并分類保管發(fā)貨結(jié)算單據(jù)；認真審核發(fā)貨票，凡收款責任不清楚、銷售部門不明確、手續(xù)不健全、數(shù)據(jù)不準確的，不予蓋章；負責退貨票據(jù)的核實、登記、統(tǒng)計工作。

4、負責增值稅專用發(fā)票的開具和增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票的登記、保管、稅控設(shè)備的維護。

5、負責郵寄增值稅發(fā)票；月末負責填報增值稅納稅申報表附列資料（表一）、增值稅納稅申報表。

6、負責在發(fā)行系統(tǒng)進行“發(fā)票管理”、“批發(fā)回款”登記。

7、負責應收賬款統(tǒng)計、查詢、清理、分類、賬齡分析，定期（每月）與各銷售部門、各業(yè)務員、客戶核對應收賬款；對回款通知單、開具的增值稅發(fā)票分類登記，凡已開稅票而貨款未收超過一個月的要向科長匯報。

8、配合銷售部門及銷售人員做好貨款結(jié)算及貨款清欠催收；清理壞賬，初步確認壞賬并對壞賬損失提出處理意見。

9、負責讀者服務部、圖書批發(fā)部以及其他特殊銷售形式的核算，收付款項及合同履行兌現(xiàn)工作。

10、編寫銷售統(tǒng)計報表、發(fā)貨退貨情況統(tǒng)計表、銷售回款統(tǒng)計表、以前年度書款回收統(tǒng)計表等，并作出財務分析，對銷售政策、銷售核算存在問題進行分析。

11、負責分銷部、經(jīng)營部及其他部門業(yè)績核算工作。

12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

銷售出納崗位職責6篇

現(xiàn)如今，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應的責任兩部分組成。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是我整理的銷售出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

1、負責銷售會計核算及內(nèi)部銷售部門核算。

2、負責主營業(yè)務收入、應收賬款、預收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。

3、負責發(fā)貨票的財務監(jiān)管、審核蓋章，并分類保管發(fā)貨結(jié)算單據(jù)；認真審核發(fā)貨票，凡收款責任不清楚、銷售部門不明確、手續(xù)不健全、數(shù)據(jù)不準確的，不予蓋章；負責退貨票據(jù)的核實、登記、統(tǒng)計工作。

4、負責增值稅專用發(fā)票的開具和增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票的登記、保管、稅控設(shè)備的維護。

5、負責郵寄增值稅發(fā)票；月末負責填報增值稅納稅申報表附列資料、增值稅納稅申報表。

6、負責分配系統(tǒng)中發(fā)票管理和批發(fā)退貨的登記。

7、負責應收賬款統(tǒng)計、查詢、分類、清理、時效、定期（月度）和銷售部門、銷售、客戶核對應收賬款；開具增值稅發(fā)票的登記和分類登記通知，其中已將付款和收款一個多月上報。

8、配合銷售部門和銷售人員進行付款結(jié)算、催收、清理壞賬、確認壞賬和處理壞賬。

9、負責讀者服務部、圖書批發(fā)部等特殊銷售形式的核算、收支及合同的履行。

10、編制銷售統(tǒng)計、出貨退貨統(tǒng)計、統(tǒng)計、銷售統(tǒng)計，對上年回收情況進行財務分析，對銷售政策和銷售會計問題進行分析。

11、負責銷售部、業(yè)務部及其他部門的績效核算。

12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

（一）協(xié)助部門經(jīng)理制定與會計核算有關(guān)的各項規(guī)章制度，隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，對其中出現(xiàn)的問題及時制止、糾正；

（二）負責管理應收、應付等往來賬、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計提核算折舊等費用項目；

（三）負責車輛合格證的領(lǐng)取、發(fā)放、核對等日常管理，編制合格證庫存日報表，并進行證（合格證）、物（商品車實物）核對。跟蹤商品車庫齡情況，將長庫齡車輛信息及時反饋給銷售部門；

（四）負責辦理發(fā)票的領(lǐng)購和核銷等涉稅事項，負責稅務政策在公司的貫宣、指導與落實；

（五）做好網(wǎng)上銀行支付的審核工作，定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬前的總帳與日記帳、明細帳的核對以及有關(guān)的賬項調(diào)整事宜；

（六）負責月末做好商品車賬實核對、現(xiàn)金支出核對以及往來帳項等的核對；

（七）負責協(xié)助金融公司做好每月的例行查車工作；

（八）負責根據(jù)售后服務的派工單、備件銷售單、結(jié)算單、進帳單等進行審核、制證，正確確認和核算收入、稅金；

（九）負責將倉庫的各類入/出庫單與系統(tǒng)進行核對，無誤后進行分類整理、匯總，編制備件出庫報表和會計記帳憑證；

（十）負責按會計核算辦法，分工單核算成本，合理劃分期間費用與成本的界限，正確歸集成本、費用；

（十一）負責結(jié)轉(zhuǎn)維修工單成本，每月編制工單收入、成本、毛利明細表，并按經(jīng)營考核的要求提供售后業(yè)績分類統(tǒng)計數(shù)據(jù)；

（十二）對售后應收帳款進行日常管理；

（十三）負責及時了解索賠申報、回款情況，并對索賠過程中的事件進行及時反映；及時檢查工單結(jié)算紀律的的遵守情況，對異常工單進行財務性分析；

（十四）每月定期與備件倉庫人員進行賬務核對，負責每月總賬、備件賬與實物的核對，每月月底組織與督促倉庫進行盤點、并監(jiān)盤，對盤盈、盤虧情況及時處理；

（十五）負責售后會計核算資料的整理、歸檔和保管工作；

（十六）負責及時辦理商品車的到后入庫，保管好商品車的附件，發(fā)放附件要進行登記。每日下班前要清點商品車，要及時核對帳實是否相符。

（一）建立、健全公司財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制；

（二）負責協(xié)助財務總監(jiān)編制單位年度預、決算并據(jù)此分解下達月度預算指標；

（三）負責督查財務制度、預算的有效執(zhí)行并適時對其進行修訂、完善或及時調(diào)整；

（四）負責協(xié)助財務總監(jiān)擬訂公司會計核算制度、財務管理規(guī)定或財務工作流程；

（五）負責按時提供有關(guān)經(jīng)營部門業(yè)績計量的財務數(shù)據(jù)；

（六）負責按照績薪分配方案等，審核各經(jīng)營部門班組或員工的經(jīng)營業(yè)績和業(yè)績工資；

（七）負責按公司相關(guān)規(guī)定管理和使用公司合同專用章及財務專用章；

（八）負責按相關(guān)規(guī)定或準則審核各項費用報銷憑證和會計記帳憑證，按相關(guān)要求審批商品車裝飾贈送；

（九）及時了解和密切關(guān)注廠家商務政策，督促和檢查商務政策中涉及財務方面的及時、正確兌現(xiàn)；

（十）密切關(guān)注經(jīng)營過程，對過程中出現(xiàn)的涉及財務方面的問題及時妥當?shù)赜枰越鉀Q；

（十一）負責對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度稅審工作；

（十二）負責對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；

（十三）與稅務、銀行等相關(guān)政府部門、兵裝金融、廠家財務及會計師事務所等相關(guān)中介機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系；

（十四）為公司決策及時提供有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，按期編報廠家、金融公司及銀行等所需的各種相關(guān)報表。

（十五）向上級主管匯報公司財務狀況、經(jīng)營成果、財務收支及計劃達成的具體情況，為集團高管人員提出改善管理或增創(chuàng)效益的建議；

（十六）負責整車入庫制證、費用報銷核算，編制會計報表和納稅申報表；

（十七）核簽、編制費用會計憑證，負責部門的文控與會計檔案的管理；

工作職責:

1、做好銷售現(xiàn)場的現(xiàn)金收付工作;

2、收款項目清楚,計算正確,不長款不短款;

3、正確為客戶開具收據(jù)及發(fā)票;

4、妥善保管相關(guān)資料。

任職資格:

1、本科及以上學歷,濟陽本地戶有限口;

2、品德端正,責任心強,誠實守信,有良好的.溝通交流能力,服務意識強;

3、財務、會計相關(guān)專業(yè),有識別貨幣真假的能力,有出納相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、每周工作六天,能接受適當加班。

（一）負責整車和售后維修的收款，及時、準確向客戶收取現(xiàn)金，及時登記收銀金額；每天盤點收款，做到日清日結(jié)；

（二）負責填報商品車收款日報表及商品車進銷存日報表；

（三）負責開具銷售或服務發(fā)票及出門證相關(guān)資料的整理；

（四）負責開具商品車提車單，審核商品車調(diào)拔單；

（五）負責商品車數(shù)據(jù)庫的錄入與維護工作；

（六）負責商品車油卡、金卡的審核與發(fā)放；

（七）負責填報維修結(jié)算報表；

（八）負責向售后部提供對外收帳所需的協(xié)議維修單位欠款明細表；

（九）根據(jù)保險公司理賠回款的銀行回單聯(lián)，查找并備注相應工單號、車牌號，向會計核算崗提供保險回款明細清單；

（十） 負責辦理售后施救退款或維修退款的查核與證明；

（十一）負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作和日常貨幣資金的收付，并將超限現(xiàn)金及時送存；

（十二）嚴格按照公司的財務制度要求辦理報銷支付；

（十三）負責及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，及時完整地上交各原始憑證；每月及時核對貨幣資金帳目；

（十四）負責對按揭車輛進行登記，及時跟蹤、反饋按揭的回款到帳信息；

（十五）負責按照公司規(guī)定管理和使用法定代表人印簽、電子銀行支付卡；保管各種有價證券、印章和空白支票等；

（十六）配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

（十七）每天下班前清點沒有結(jié)算的在修車輛數(shù)量，并與DMS系統(tǒng)進行核對，檢查已關(guān)單的維修車輛是否已全部辦理結(jié)算；

（十八）嚴守公司的財務秘密，對工作中發(fā)現(xiàn)的問題或風險應及時告知財務經(jīng)理，并提出自己的建議；

（十九）完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

1、負責現(xiàn)金,銀行日記賬,員工報銷;

2、公司日常行政管理的運作(包括運送安排、郵件和固定的供給等等);

3、負責銷售合同的輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù);

4、負責協(xié)助銷售合同的制定、方案的制定、客戶電話的接聽及售后維護;

5、協(xié)助銷售人員綜合協(xié)調(diào)日常銷售事務;

6、完成上級交給的其它事務性工作。

崗位要求:

1、大專以上學歷;有會計從業(yè)資格證;

2、有兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

3、服從部門領(lǐng)導安排,執(zhí)行力強;

4、具有良好的職業(yè)道德,踏實穩(wěn)重,工作細心,責任心強,具有良好的溝通、協(xié)調(diào)能力及團隊協(xié)作精神。

(1)認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務。

(2)認真審核商品的出庫憑證，按憑證所列單位名稱、品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總金額等內(nèi)容及時準確分別序時登記商品與調(diào)撥往來明細帳。

(3)做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記，依照稅務部門的發(fā)票管理及填寫規(guī)定，根據(jù)加蓋“收訖或轉(zhuǎn)訖戳記”的出庫單結(jié)合帳面庫存實際情況開具增值稅發(fā)票。

(4)及時主動督促有關(guān)單位、個人清還銷貨應收款，并向會計室主管及時匯報工作情況。

(5)協(xié)助公司清欠小組做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。

(6)每月定期與有關(guān)單位、部門、人員核對調(diào)撥往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符、帳實相符。

(7)負責費用稽核與核算，登記費用明細帳，對各費用票據(jù)的合法性、真實性及審批手續(xù)的合規(guī)性進行審查，有權(quán)駁回不合理票據(jù)。

(8)每月定期及時匯總、編報商品銷售、調(diào)撥經(jīng)營情況及費用統(tǒng)計報表，并對報表的真實準確性負責。

(9)參與對庫存商品和其他物品的清查盤點工作，分析庫存商品的儲備情況。

(10)認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。

擴展資料：

會計分類

1、按核算主體及目的分類

按核算主體及目的不同可分為預算會計和財務會計。

2、按報告對象分類

按其報告的對象不同而分為財務會計和管理會計。

3、按工作內(nèi)容分類

按工作內(nèi)容分為：總賬會計、往來會計、成本會計、材料會計等。

4、按工作范圍分類

按工作范圍分為：公共會計、私用會計、政府會計

參考資料來源：百度百科-會計